勞氏品質(zhì)驗(yàn)廠審核清單

Lowe's/勞氏驗(yàn)廠品質(zhì)審核文件：

一、 工廠概括部分
 1. 工廠簡介 
 2. 營業(yè)執(zhí)照 
 3. 公司組織架構(gòu)圖 
 4. (公司)廠區(qū)/廠房平面圖
 5. 生產(chǎn)工序流程圖

二、 lowe's驗(yàn)廠-管理職責(zé)
 6. 質(zhì)量方針政策
 7. 管理評(píng)審記錄 
 8. 客戶滿意度評(píng)估流程  
 9. 客戶投訴處理記錄

三、 質(zhì)量管理體系
 10. ISO9000證書及最近一次外審報(bào)告
 11. 質(zhì)量手冊 
 12. 程序文件 
 13. 質(zhì)量計(jì)劃
 14. 文件更改收發(fā)記錄 

四、 勞氏驗(yàn)廠-資源管理
 15. 員工培訓(xùn)計(jì)劃 
 16. 員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄

五、 社會(huì)責(zé)任
 17.  招聘政策 
 18. 人事記錄/員工入廠登記/花名冊
 19. 急救人員資格證書(如適用)   
 20. 食堂衛(wèi)生許可證/食堂員工健康證

六、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
 21. 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃運(yùn)行相關(guān)文件 
 22. 針對勞氏產(chǎn)品的過程潛在失效模式及后果分析 
 23. 控制計(jì)劃 
 24. 標(biāo)準(zhǔn)樣板流程程序
 25. 作業(yè)指導(dǎo)書   

七、 客戶相關(guān)流程
 26. 訂單評(píng)審和客戶關(guān)注程序及記錄

八、Lowes驗(yàn)廠-設(shè)計(jì)和開發(fā)
 27. 開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序
 28. 設(shè)計(jì)計(jì)劃或任務(wù)書及審核記錄 
 29. 驗(yàn)證和確認(rèn)記錄 
 30. 設(shè)計(jì)產(chǎn)品檢測報(bào)告  
 31. 設(shè)計(jì)輸出（技術(shù)文件，物料單，  包裝、使用說明）
 32. 設(shè)計(jì)變更記錄                                                         

九、 勞氏驗(yàn)廠-采購
 33. 供應(yīng)商評(píng)審程序及記錄
 34. 供應(yīng)商清單/合格供應(yīng)商清單
 35. 采購單、采購合同  
 36. 來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書
 37. 來料驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格書
 38. 來料檢查、測試報(bào)告   
 39. 來料收發(fā)記錄  

十、 生產(chǎn)和服務(wù)的提供
 40. 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃流程
 41. 設(shè)備維護(hù)時(shí)間表及記錄 
 42. 儀器，設(shè)備，量具包裝及保存程序 
 43. 巡拉記錄  
 44. IPQC檢驗(yàn)測試標(biāo)準(zhǔn)、記錄
 45. 終檢檢驗(yàn)測試標(biāo)準(zhǔn)、記錄  
 46. 發(fā)貨記錄       
                                           
十一、 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制
 47. 儀器設(shè)備校驗(yàn)程序
 48. 儀器設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃
 49. 儀器設(shè)備清單、內(nèi)外校記錄報(bào)告 
 50. 測量系統(tǒng)分析相關(guān)文件/記錄 

十二、  持續(xù)改進(jìn)(Improvement)
 51. 糾正與預(yù)防措施記錄/報(bào)告

十三、 不合格品的控制 
 52. 不良品處理記錄
 53. 不良品退貨、讓步接收記錄 

十四、 勞氏驗(yàn)廠 - 監(jiān)控和測量
 54. 內(nèi)部審核計(jì)劃、記錄
 55. 過程變更或作業(yè)變更相關(guān)記錄
 56. 關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性測量、控制、改進(jìn)計(jì)劃及相關(guān)記錄 
 57. 關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性統(tǒng)計(jì)控制圖表
 58. 安全/可靠性測試報(bào)告
 59. 第三方年度檢測報(bào)告